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重大招商——山西省省属企业混合所有制改革项目(一)
添加时间:2019-11-27    新闻来源:省国资委     点击数:9596

为贯彻落实我省深化国有企业改革大会精神,推动省属国企混改提速加力,省国资委按照“宜控则控、宜参则参、控则有为、参则有序”的原则,鼓励支持省属国企积极引进战略投资者和财务投资者。秉持“靓女先嫁,优中选优”原则,从省属国企“腾笼换鸟”和混改项目中,综合考虑产业关联、资产质量、控股支配、盈利水平、发展空间和地域属性等因素,精心筛选出一批优质项目,既涵盖生态环保、金融保险、文化旅游、健康养生、交通物流和互联网等新兴朝阳行业,也包括煤炭、化工、电力等传统优势产业。项目既可增资扩股,也可股权转让,既能绝对控股,又能相对控股,为不同类型投资者和社会各类资本提供差异化、多样化的选择。

新时代孕育新机遇,新动能催生新发展。在我省能源革命综合改革试点的历史机遇中,山西将秉承开放发展、合作共赢的理念,诚挚欢迎中央企业、外资企业和省内外国有企业、民营企业、股权基金、投资机构等各界投资者来山西对接洽谈、投资兴业,在携手同行中实现强强联合、优势互补、双赢多赢。

第一章   集团层面混改项目

太原重型机械集团有限公司

1.企业简介及禀赋

太原重型机械集团有限公司(简称太重集团)始建于1950年,是新中国自行设计、建造的第一座重型机器厂,属国家特大型骨干企业。

太重集团装备制造水平先进,自主创新能力卓著,是全国“创新型企业20强”之一。拥有冶炼、铸造、锻造、热处理、焊接、机加工、总装调试、检测计量和包装运输等配套齐全的装备研发制造能力,为国家重点建设项目提供了两千余种、近三万台(套)装备产品,获得国家级发明奖4项、国家级成果奖26项、国家科技进步奖22项,创造了450多项国内外第一。公司制造的1300吨桥式起重机、520吨铸造起重机、6400吨液压复式起重机、20~75立方米矿用挖掘机、1.5~5兆瓦风力发电机、φ180毫米三辊连轧管机组、225兆牛铝合金挤压机、3000千瓦电牵引采煤机,以及神州系列发射塔架、北京奥运开闭幕式舞台设备等产品以一流的品质和卓越的口碑成为太重集团的标志性产品。

近年来,太重集团持续强化创新驱动,不断向高端装备制造领域拓展业务。公司首台海洋石油钻井平台已经成功下水,大吨位全地面起重机和履带起重机已完成了系列化开发,350公里级动车组轮轴实现供货,具备了轨道交通全谱系车轮、车轴及轮对产品的研发、制造能力,新能源领域已形成1.5-5兆瓦系列化风电整机及增速器产品,并在国内率先完成了5兆瓦大功率海上风机的开发工作,走在了行业的前列。与此同时,太重集团在提供产品的基础上积极拓展生产性服务业务。在矿山领域,公司不仅能为客户提供完整的“三机一架”煤矿综采成套设备、露天矿半连续开采工艺成套设备,还将服务延伸到了煤焦化以及清洁煤技术在内的煤炭深加工技术装备的设备总成套与工程总承包领域;在冶金领域,太重集团已经具备了从矿山开采、码头运输到焦化、炼铁、炼钢、轧钢、精整等全过程的配套服务能力;在新能源领域,太重集团依托风电整机、工程机械等产品优势,为客户提供包括风场设计与开发、设备制造与安装、以及工程建设等在内的全方位配套服务。

目前,太重集团已经形成矿山、冶金、新能源、轨道交通、工程机械、海洋工程、高端液压等协同发展的产业格局,成为集装备研发与制造、设备总成套、工程总承包、设备租赁、物资贸易以及物流运输等为一体的现代化企业集团。

2.出让比例及价格:根据与意向方协商灵活确定比例。

3.财务表现及预测:

2018年,太重集团实现营业收入130.11亿元,资产总额472.97亿元,净资产70.31亿元。

2019年,太重集团预计实现营业收入140亿元,利润5000万元。

4.行业前景及趋势

煤炭、钢铁、有色金属等下游行业回暖,安全环保改造升级项目增多,为公司传统产品的发展将带来一定的市场空间;新能源,尤其是海上风电的发展,以及高铁、城轨等基础设施的建设也将为公司相关转型板块带来新的发展机遇。

随着我省“示范区、排头兵、新高地”战略的持续发力,以及我省国企国资改革进入提档加速期,全面发力、多点突破、纵深推进的发展格局已经形成,为公司进一步提质增效,释放活力提供了契机。

5.联系人及电话

联 系 人:李晓东

联系电话:0351-6366933  13015300805

山西省文化旅游投资控股集团有限公司

1.企业简介及禀赋

2017年,山西省把文化旅游业作为战略性支柱产业,举全省之力打造“黄河、长城、太行”三大旅游板块,承载着山西文旅产业崛起使命的山西文旅集团应时而生。成立以来,山西文旅集团紧紧围绕建设“国家全域旅游示范区”和“构建全省域文化旅游发展331新格局”的战略部署,结合发展目标和企业实际,明确了发展战略,搭建了晋中市、王莽岭、娘子关和皇城相府为代表的四大示范区,努力打造具有创新力、引领力、竞争力的全省文化旅游龙头企业。截至2019年6月底,文旅集团资产总额达534.26亿元。

两年来,山西文旅集团聚焦文化旅游产业主线,有序布局了智慧旅游、酒店管理、景区运营、康养产业、海外投资、金融服务、农业及物流、综合能源管理等八大产业领域:

在智慧旅游建设方面,与携程等国内知名电商企业商谈合作,搭建了山西智慧旅游云平台,实施了文旅集团数字展示中心项目,建设涉旅产品线上交易系统,并运营《又见平遥》、《又见五台山》、《再回相府》等景区演艺项目,下一步将通过资源整合,打造线上线下相结合一站式智慧服务体系,还将打造红色文化教育服务平台和山西差旅管家平台。

在酒店专业化经营方面,重组成立酒店集团管理公司,积极整合省直机关经营性酒店、宾馆的资产,目前已整合21家酒店,并以旗下酒店、宾馆为基础,通过开发打造和运营管理,形成多层次、多领域的酒店模式,打造企业自有酒店品牌。

在景区开发运营方面,围绕做好黄河、长城、太行三篇旅游大文章,与山西省各市县政府签订了战略合作协议,对娘子关、王莽岭、北武当、关帝庙、长治振兴小镇等一批景区项目进行了深入对接、签订了合作协议并已经进入实质性操作阶段。

在康养产业和旅游置业方面,积极推进基地养老、度假养老、医疗养老为一体的综合康养山西全系统建设,全力打造“康养山西、夏养山西”品牌,采用“医疗康养+”的模式,形成覆盖范围广、覆盖全年龄段、覆盖全时段的康养服务体系,同时加强与景区运营板块的联动,用旅游带动地产开发,打造有文化内涵和旅游活力的度假综合体。

在海外投资方面,以运营毛里求斯晋非经济贸易合作区有关项目为主,通过海外园区建设、园外旅游、地产开发、国际贸易、资产管理和跨境资本运营等多渠道拓展海外业务,全力打造“工作生活幸福、休闲娱乐一体、产业高端健康、环境生态宜居”的海外文旅新标杆。

在金融资本服务方面,筹备建立文化旅游引导基金和产业基金,以文旅产业投融资业务为主,通过多元化汇集资金,聚合省内外优质资本,聚焦全省优质旅游资产投资,提供优质类金融服务,同时积极发展旅游消费金融,提升旅游消费便利性。

在农业及物流方面,积极打造农产品交易中心项目、发展畜牧业等,打造文旅特色农业产业体系;将现有煤炭、钢铁贸易业务逐步转向相关旅游产品的开发及贸易、特色粮农、畜牧物流等,不断优化现有贸易模式,实现物流板块的体质升级,进一步实现非文旅产业的转型发展。

在综合能源方面,重点推进新能源业务,一方面利用政策红利拓展现有废油处理、节能环保、新能源汽车等业务,寻找新的利润增长点;另一方面积极拓展综合能源新业务,将环保节能贯穿于集团文化旅游业务中,助力主业发展。

2.出让比例及价格

按照相关规定灵活协商。

3.财务表现及预测

截至2018年底,文旅集团资产总额467.69亿元,负债总额383.32亿元,所有者权益总额129.36亿元,2018年度实现营业收入231.63亿元。

4.行业前景及趋势

文旅集团组建以来,经过一段时间的努力,目前初步具备

了省内优质文化旅游资源的整合优势,文化旅游产业投融资的引领优势以及文化旅游产业示范的品牌优势。

(1)省内优质文化旅游资源的整合优势。文旅集团作为山西省省属国有重点骨干企业,是山西省委、省政府为推动全省经济转型发展,组建的“四梁八柱”国有企业之一,承担着加快全省文旅产业发展、推进全省产业结构优化升级的战略任务,受到省委省政府的关爱和支持,具有可以整合山西文旅资源的政治优势、政策优势和平台优势。进一步具体看,山西文旅集团成立初期有一定的政策窗口机遇,拥有更多的申请划拨资源和提出政策建议的机会,同时山西文旅集团作为省政府成立的唯一一家文旅专业型公司,在制定全省行业标准方面处于其他企业难以企及的地位,特别是在“放管服效”改革的大背景下,也将具有承担部分政府特许经营职能的政策优惠。

(2)文化旅游产业投融资的引领优势。文旅集团受托管理省政府文化旅游类的产业引导基金,目前正在设立山西省文化旅游产业发展(母)基金、与地方政府合作设立文化旅游产业发展基金等。文旅集团充分利用政策资源优势,广泛吸引战略投资者,吸收各类社会资金投向文化旅游产业。同时,省内各金融机构也大力支持文化旅游项目发展,目前文旅集团与十一家省内金融机构签订了战略合作及金融服务协议,引导银行资金投向文化旅游产业。

(3)文化旅游产业示范的品牌优势。文旅集团经过一年的努力,目前正在打造“四个示范项目”,即以晋中市全域旅游建设为代表的市域合作示范项目,以王莽岭景区为代表的项目合作示范项目,以皇城相府景区为代表的新业态合作示范项目,以娘子关景区为代表的授权经营运作示范项目,通过文旅集团各类项目示范引领,对全省的文化旅游产业发展起到带动作用。随着文旅集团品牌初步形成,示范作用进一步加大。

5.联系人及电话

联 系 人:张晟

联系电话:18734811117

中条山有色金属集团有限公司

1.企业简介及禀赋

中条山有色金属集团有限公司(简称“中条山集团”)成立于1956年,是以铜为主、多业并举,集采选冶炼、加工贸易、发电运输、建筑建材、机械制造、科研设计为一体的华北地区最大的铜联合企业,为山西省人民政府授权资产经营企业,我国重要产铜基地之一。连续多年荣列中国制造业企业500强、中国有色金属工业销售收入50强,2014年荣获“全国五一劳动奖状”。

中条山集团下辖北方铜业股份公司、山西中条山集团胡家峪矿业有限公司、山西中条山集团篦子沟矿业有限公司、山西中条山建筑有限公司等十几个分(子)公司。2018年按照省国资委的要求完成了“三供一业”的移交工作,解决了历史遗留问题。现在企业完全成为符合市场的竞争主体。主要产品有:阴极铜、硫酸、金锭、银锭、粗硒、粗硫酸镍、水泥、耐磨材料、建筑陶瓷等。现有年产能:采矿1050万吨、选矿1100万吨、阴极铜20万吨、硫酸57万吨、金锭8吨、银锭203吨、水泥150万吨、耐磨材料2万吨、建筑陶瓷2000万平方米,综合回收铂、钯、硒、碲、铋等有价金属。

中条山集团资源丰富,现有铜资源储量2.5亿吨、金属量151万吨,按照900万吨/年产能计算,可服务30余年,目前正在进行深部勘探,有望再找到一个铜矿。中条山集团掌握铜的采选、冶炼核心技术,资源潜力丰富,装备先进,自主创新能力不断提升。自然崩落法采矿工艺和湿法冶金工艺荣获国家科技进步二等奖,奥斯麦特双炉冶炼技术及整体设备装备水平在国际铜冶炼行业中居领先地位,在世界上首家实现侵没式富氧顶吹双炉炼铜工艺的工业化生产,荣获中国有色金属工业科学技术一等奖。2009-2012年连续四年荣获山西省“科技奉献特等奖”,铜冶炼采用富氧底吹熔池熔炼技术,为国家“十二五”重点推荐生产工艺,原料适用性广,金属回收率高,环保达标排放,能耗指标低于国家标准。铜深加工拟采用世界领先的压延铜箔和挠性覆铜板核心技术。铜尾矿制备建筑陶瓷核心技术,申报国家发明专利2项,为世界首家掌握此项技术的企业。与北京矿冶科技集团有限公司、陕西科技大学、河南省科学院地理研究所等科研院所合作,形成了产学研一体化的科技创新体系。目前,已成功研制出尾矿制备发泡陶瓷、透水砖、空心砖、陶粒轻集料、尾矿制备土壤调理剂、尾矿造纸等系列新产品。

正在建设的北方铜业年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目,是引领企业向铜精深加工迈进的标志性创新项目。同时,兴建世界一流的铜基新材料研发技术中心。项目建设投资24.28亿元,产品主要为引线框架铜带等高性能铜板带材及压延铜箔、挠性覆铜板,产品附加值高、市场前景好。项目分两期建设,一期投资14.9亿元,建设3万吨铜板带、5000吨压延铜箔和200万平方米覆铜板,计划2020年底前建成。一期达产后年收入19.38亿元,年均净利2.83 亿元,税金1.70亿元,投资财务内部收益率19.2%,投资回收期6.7年。

拟建侯马北铜公司节能技术改造(综合回收)项目,是企业“处僵治困”的技术改造项目,对保持北方铜业运营体系持续稳定、促进企业上市具有重要作用。项目在原冶炼厂区进行升级改造,充分利用现有的土地、道路、供水、供电、铁路车站和现有设备设施资产,盘活土地1025亩,资产原值8.35亿元(净值2.3亿元)。采用先进节能环保的“富氧侧吹熔池熔炼+多枪顶吹连续吹炼+回转式阳极炉精炼+大板不锈钢永久阴极电解”工艺,年处理高品质铜精矿75万吨,生产阴极铜18.5万吨、硫酸66万吨、金锭7.3吨、银锭70吨,综合回收铂、钯、硒、碲、铋等稀贵金属,实现资源的“吃干榨净”。项目建设投资22.36亿元,自有资金占45%。项目资本金财务内部收益率15.86%,投资回收期10.44年。项目建成达产达标后,年营业收入110亿元,利润总额4.1亿元,净利润3.1亿元。

2.出让比例及价格

中条山集团公司计划出让30-45%的股权比例,出让价格严格按照有关国有资产转让的法律法规确定。

3.财务表现及预测

截至2018年底,资产总额161亿元,所有者权益51.6亿元,从业人员11763人,资产负债率67.8%。2018年实现营业收入290.76亿元,实现利润4707万元,缴纳税金3.59亿元。2019年9月末,资产总额151亿元,所有者权益52 亿元,资产负债率65.45%。1-9月累计实现营业收入229.58亿元,实现利润4025万元,缴纳税金39287万元。预计全年实现利润5000万元。未来三年利润将按照每年10%稳步递增。

4.行业前景及趋势

综合分析市场趋势,从价格周期和对铜需求增长的预期判断,2011-2016年的下跌趋势已经结束,铜价将步入长达8-10年的上涨周期,并将长时间维持高位震荡格局。未来全球铜矿供应趋于紧张,精铜过剩转为短缺格局,精铜需求预期还将进一步增长,给铜价提升提供明显支持。预计2020-2027年国内铜价震荡上行,保持在48500-65000元/吨区间。


加大本部矿山深部探矿力度,增加资源储量。通过已经实施的两个深孔钻探验证,80米水平以下矿体延伸,厚度略有增加,有望获取3亿吨铜矿资源。走海外资源扩张之路。今年已安排考察了“一带一路”几个矿山项目,未来公司将利用上市平台,并购海外矿山,拓展盈利空间。


未来,中条山集团将通过引进战略投资者、北方铜业上市,以实现阴极铜产能30万吨,销售收入突破300亿元,资产总额突破220亿元,工业增加值突破30亿元。硬实力和软实力同步发展,企业综合实力跨入全国有色行业第一方阵。


5.联系人及电话

联 系 人:丁宏

联系电话:13700593822

山西大地环境投资控股有限公司

1.企业简介及禀赋

山西大地环境投资控股有限公司(简称大地控股)是经省政府第152次常务会议批准,于2017年8月正式挂牌组建的省属国有重点企业,目前已形成“13+3”的组织架构(13户二级公司、三家科研机构——与同济大学合作成立的生态环保研究中心、与山西大学共同设立的黄土高原生态恢复山西省重点实验室、大地控股科技创新中心),是集科技研发、规划设计、项目施工、投融资管理于一体的山西生态文明建设领域龙头企业。

作为我省混改试点企业,大地控股坚持“以创新为总领,以提升科技研发水平和技术实力为抓手,以加强资本运作能力和科学管理水平为主力,板块化经营、平台化布局、专业化发展”,围绕土地整治、固废处置和矿山修复三大业务板块,推进混合所有制改革,在壮大公司实力的同时快速提升核心竞争力。

大地控股以土地整治、固废处置、矿山修复为主营业务。土地整治领域,重点采取“土地整治+”的项目实施模式,同步推进基础设施建设、生态环境修复、农业产业发展、高标准农田建设、园区一级整理、招商引资服务等,为地方政府提供全方位服务,在破解项目建设用地难题占补平衡的同时,助力转型综改、脱贫攻坚和美丽乡村建设。固废处置领域,围绕“资源循环利用基地化、建筑垃圾处理资源化、工业固废处置产业化”三条主线,打造太原、晋北、晋城三大资源循环利用基地,完成辐射全省的资源循环利用战略布局。矿山修复领域,发挥旗下新三板上市公司大地民基专业技术优势,加快推进太原西山以及阳泉等地5项国家级矿山生态环境恢复治理试点示范项目,全面参与全省“两山七河”治理,积极争取汾河中上游山水林田湖草系统治理试点项目等一批示范样板工程,助力全省生态文明建设。

公司积极对接金融资本市场,已成为香港联交所上市公司“大地国际”第一大股东,正式亮相香港资本市场,实现省属国有企业境外上市零的突破。百亿级别的山西综改示范区大地“土地整治+”投资基金、80亿元规模的“大地股权投资基金”已进入业务开展阶段。

2.出让比例及价格

按照相关规定灵活协商。

3.财务表现及预测

大地控股自2017年成立以来,经营业绩连年翻番,预计2019年完成经营业绩指标利润总额1.8亿元,营业收入16亿元,土地修复亩数2万亩,工业增加值4亿元。

4.行业前景及趋势

发展节能环保产业,是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措,是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑,是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

大地控股积极承接政策机遇,围绕能源转型,结合主营业务,创造性地提出了资源循环利用基地化、建筑垃圾处理资源化、工业固废处置产业化“三化发展战略”,布局覆盖全省的固废处置产业体系。同时,大地控股坚决践行“两山”理念,按照省委省政府关于矿山地质环境治理与矿区土地复垦的有关要求,积极推动太原西山采石场高陡创面山体生态再造示范工程等一批重点项目,努力为全省资源型经济转型发展增添新动能。

我公司采用“土地整治+”新模式,将土地整治与基础设施配套、生态文明建设、乡村振兴、脱贫攻坚等有机结合,实现了土地整治单一链条的全面延伸,提高了产业增加值和含金量;打造“土地综合整治+农村土地流转+农业产业化发展”为核心的三农服务平台,依托土地流转,引进大型产业化集团公司,促进农业产业化发展。

大地控股是我省新一轮国资国企改革“四梁八柱”顶层设计下,承担我省资源型经济转型发展重任的专业化板块新公司,是山西生态文明建设领域的龙头企业。自公司成立以来,“土地整治+”业务模式在全省推广,固废处置产业布局覆盖山西全域,矿山修复重点示范工程已成为全省标杆,特别是大地国际在港股上市,实现省属国有企业港股上市零的突破,这些成绩受到省委、省政府、省国资委的高度肯定。大地控股生态文明建设项目将为我省推进“能源革命综合改革试点”任务起到引领和示范推动作用。

5.联系人及电话

联 系 人:杨兴旺

联系电话:18722288075

第二章   子企业以下混改项目

(国投公司)体育培训中心项目

1.项目简介及禀赋

山西国投体育培训中心有限公司成立于2019年4月12日,为山西国投体育产业集团的三级公司,由山西国投职业篮球俱乐部有限公司100%控股,注册资本为人民币100万元。山西国投职业篮球俱乐部有限公司是山西省唯一一家CBA职业篮球俱乐部,拥有丰富的篮球资源。

山西国投体育培训中心致力于成为山西体育培训行业的标杆,以核心优势项目篮球培训为主要业务,同时发展羽毛球、乒乓球,以及滑雪、花样滑冰等潜力体育项目,力争将公司打造成为城市体育综合体,并逐步将专业培训业务辐射全省,乃至全国。

山西国投体育培训中心有限公司还将与各地市旅游资源相结合,共同开发各种大型体育赛事活动、体育娱乐项目,促进地区文化旅游体育事业共同发展。

2.出让比例及价格

山西国投体育培训中心有限公司计划出让不超过49%的股权给战略合作伙伴,具体出让比例和价格由双方在公允的前提下协商议定。

3.财务表现及预测

山西国投体育培训中心有限公司目前处于起步阶段,各项业务正在稳步推进中。根据相关统计数据,目前将近四成家庭年均教育产品支出超过6000元,其中37%的月收入高于3万元的家庭年均教育产品支出高于24000元,因此山西国投体育培训中心有限公司预计未来3年收入将会成倍增长。

4.行业前景及趋势

根据国务院办公厅印发的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(以下简称“《意见》”)(国办发〔2019〕43号)精神,目前我国体育产业呈现出较快的发展态势,体育产业列入六个新增的消费领域之一,成为社会经济发展重要的推动力。《意见》还明确,要促进体育消费,增强发展动力。体育培训作为体育产业中的关键部分,对拉动内需,加快地区经济发展将起到积极的促进作用。

根据网易体育及清华大学体育产业发展研究中心联合发布的《星火指南》青少年体育培训机构调研报告相关统计,未来体育培训市场规模约为2300亿元。其中,青少年篮球培训坐拥千亿级别市场规模。预计到2020年,青少年运动类培训市场规模将达到6400亿。因此,体育培训市场潜力巨大。

作为山西体育产业的佼佼者,山西国投体育培训中心有限公司将依托山西国投体育产业集团丰富的体育资源及资金支持,成为山西省及至全国体育培训行业中有力的竞争者。

5.联系人及电话

联 系 人:杨凯宇

联系电话:13934565333

(太钢集团)纳米晶超薄带项目

1.项目简介及禀赋

电气公司2011年建成非晶项目试验线,2013年掌握非晶带材重力制备技术,2014年纳米晶超薄带项目立项并于2016年建成投产。产线采用国内先进的真空冶炼、压力喷带、在线检测与自动卷曲全套流水线设备,拥有可靠的程序化热处理设备及先进的磁性能检测设备,目前生产线产能已达百吨级。

纳米晶超薄带及其铁芯产品和元器件,广泛应用于工业电源、家用电器、消费电子、新能源、航空航天、轨道交通、电力电气等领域。产品辐射山西省内、陕西、北京、江苏、广东、江西等地电子元器件制造厂商。

太钢纳米晶产业秉承“以客户为中心,为客户创造价值,为客户提供优质服务”的理念,凭借精益求精的工艺控制、稳定可靠的产品品质、独居优势的性价比,为客户提供先进的软磁材料和更全、更好、更快的解决方案,在长期合作中实现共赢。

2.出让比例及价格

拟与合资合作方共同出资设立新公司,合作方占股比60%。转让价格不低于经评估每股净资产,依据市场原则确定。

3.财务表现及预测

电气公司非晶项目一直以来存在盈利能力差、市场竞争力不强的问题,2019年5月青岛云路新能源科技有限公司3000吨纳米晶超薄带产能释放,给业内市场带来较大冲击,这一新的变化使非晶项目面对市场产能增加、销售价格降低、市场竞争日趋激烈的严峻形势。

2018年,销售带材85.13吨,实现销售收入429.25万元,利润-339.84万元。今年1-9月份,生产带材145.28吨,销售带材113.7吨,实现销售收入568.61万元,利润-171.73万元,较上年同期减亏92.76万元。

4.行业前景及趋势

非晶行业属于技术密集型行业,大资金投入不结合人才的培养和引进,很难有良性发展。随着下游需求规模的不断扩大,预测2019-2020年行业需求量将呈现增长趋势,2022年中国纳米晶行业需求量达到3.4万吨,市场规模达到39.57亿元,行业总产值达36.14亿元。

随着新材料新产品的应用领域扩大,高性能铁基纳米晶带材开发将是行业发展的机遇和亮点。随着汽车行业向新能源、智能化方向发展,新能源汽车在“三电系统”中,涉及的滤波、储能、变压、测量等多种功能要求的磁性材料和器件要求越来越严格,目前纳米晶带材是新能源汽车EMC解决方案、高频滤波电感、电抗器、和PFC等产品首选材料,需求量将会急速提升。

5.联系人及电话

联 系 人:李博

联系电话:15034190586l

(焦煤集团)山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司项目

1.项目简介及禀赋

山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司(以下简称“耐材公司”)是中国耐火材料行业大型生产企业之一,是山西省最大的耐火材料生产企业,是太钢集团重点发展的产业单元。公司主要从事耐火材料产品的生产、销售,具备年产7万吨镁钙系列产品、1.2万吨炮泥、1万吨预制件的生产能力。客户主要是以不锈钢为主的钢铁企业。注册资本15487.93万元人民币。

耐材公司是太钢集团的控股子公司,太钢集团持股92.16%,员工持股7.84%。2018年末,耐材公司实施股权激励计划,有效调动了科技人才和核心骨干的积极性。

耐材公司为国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,发展目标是改革上市,建成世界一流的高端耐火材料研发制造基地和高温耐火材料行业的领军企业。

2.出让比例及价格

耐材公司拟采用增资扩股的方式引入投资者,占比40%。转让价格不低于经评估每股净资产,依据市场原则确定。

3.财务表现及预测

截至2018年底,耐材公司资产总额3.87亿元,资产负债率60.66%。2018年全年,耐材公司实现营业收入3.68亿元,实现利税4116万元。

2019-2021年,高端碱性耐火材料项目和高纯镁钙砂项目建成投产,对外兼并重组取得较大突破,镁钙砖整体实力进入国际三强,公司营业收入达到10亿元。

4.行业前景及趋势

耐火材料行业产业集中度低,资源利用率不高。按照工信部指导意见,到2020年,前10家企业产业集中度提高到45%。作为太钢集团旗下重要子企业,未来通过资本市场实施兼并重组空间较大。

耐火材料高技术含量的品种较少,“绿色新型”制品的比重偏低,高档次、高技术含量、高附加值的产品不多。而公司核心产品是镁钙砖,属于耐火制品中较高档次、高技术含量、高附加值的产品,主要供不锈钢冶炼用。根据目前规划在建不锈钢项目,镁钙砖需求量将进一步增长。而且鉴于目前环保态势,我国耐材产品将加快提高技术含量、转向“绿色新型”。

5.联系人及电话

联 系 人:郭明哲

联系电话:15003515210

(焦煤集团)西安南风牙膏有限责任公司项目

1.项目简介及禀赋

西安南风牙膏有限责任公司于1997年1月25日设立,注册资本975.5万元,公司位于陕西省西安市莲湖区丰禾路282号,在册职工人数90人。公司主营业务为牙膏、牙刷的开发、生产、销售,日用化工产品的制造、加工、销售,房屋租赁。拥有国内最先进的全自动牙膏制膏生产线(含制液)、西德IWK公司全自动复合软管灌装机、3条成品包装生产线含制液)等生产加工设备,年牙膏产能3000万支、洗涤类产品2000吨。公司现由山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有100%股权。

2.出让比例及价格

拟全部转让100%股权。

3.财务表现及预测

公司2018年度实现营业收入1396.75万元,利润0.58万元。目前正对新品牙膏进行全方位推广,预计2020-2021年基本形成规模,取得良好经济效益。

4.行业前景及趋势

牙膏行业是日化产业和轻工业中较少受到宏观经济变化影响的产业,总体规模保持增长态势。2018年国内市场规模达259亿,预计未来五年年均增长3.5%左右,其市场前景十分广阔。

5.联系人及电话

联 系 人:侯立珂

联系电话:13891897737

(焦煤集团)山西五麟煤焦开发有限责任公司项目

1.项目简介及禀赋

五麟煤焦开发有限责任公司主要经营煤炭开采、煤炭洗选、炼焦、化工及精细化工的生产销售业务,地处汾阳三泉焦化工业园区,占地1400亩,在册职工1005人,已投资30多亿元,建成并运营一期100万吨/年焦化厂、一期10万吨/年甲醇厂、300万吨/年的铁路专用线等项目,配套2座煤矿,产能450万吨/年,主要产品有焦炭、甲醇、煤焦油、硫铵、粗苯等。公司现由山西焦煤西山煤电集团公司控股80%,上海复星产业投资有限公司参股20%。

公司已购置焦化厂用地900亩,二期预留土地300亩;已购置甲醇厂用地240亩,二期预留土地39亩。

2.出让比例及价格

拟转让29%-45%股权。

3.财务表现及预测

2018年度末,公司财务指标:资产总额36.1亿元,2018年销售收入21.6亿元,实现净利润 1.35亿元,销售净利率6.26 %,资产净利率3.63% ,权益净利率22.95%。

4.行业前景及趋势

随着国家环保政策的收紧,产能置换和关停小焦炉政策的深入实施,焦化市场供需趋于平稳。公司契合山西省焦化产业政策,利用地处规划的汾阳三泉焦化工业园区优势,拟建设300万吨/年焦化项目,具有较好的发展前景。

5.联系人及电话

联 系 人:张兴国

联系电话:15135166021

(阳煤集团)七元矿井建设项目

1.项目简介及禀赋

七元矿井项目是列入国家煤炭工业发展“十一五”、“十二五”、“十三五”规划的建设项目,是2009年山西省政府38次、39次常务会确定的阳煤集团三矿接替资源矿井项目,也是2012年至2014年山西省政府确定的重点建设工程。

矿井位于太行山脉北段西侧,行政区划属山西省晋中市寿阳县。矿井工业广场位于寿阳县七里河村东1.3km处,东距阳泉市约30km,西距寿阳县城约7km,距太原市约65km,交通十分便利。

矿井井田面积228.64k㎡(拟出让面积207.654k㎡),其东西走向长7—20km,南北倾斜宽11.2—13.4km。井田北与中曲后备区和温家庄矿相邻;东部北段与阳煤集团一矿、新景矿相邻,中段与郊区保安煤矿为邻,南段与西上庄井田为界;南部为沁水煤田深部未勘查区;西部以石太线铁路煤柱和寿阳县规划城区煤柱为界。

矿井地质储量为22.18亿吨(拟出让储量20.21亿吨),设计可采储量为12.48亿吨。全区以无烟煤为主,主采煤层为8号、15号煤。8号煤属中灰、低硫、低磷、高热值煤种,15号煤属中灰、中高硫、低磷、高热值煤种。

项目初步概算约53.66亿元,矿井建设规模500万吨/年,服务年限约123年。矿井于2009年12月开始项目建设的前期准备工作,2011年9月正式动工建设。

当前,矿井一期工程基本完工,具备二期开工条件。

2.出让比例及价格

拟出让不高于40%的股权,转让价格以山西省国资委备案的评估价格为准。

3.财务表现及预测

项目初步概算约53.66亿元,已完成投资14.16亿元。项目计划于2022年投产,投产规模500万吨/年,预计每年销售收入约20亿元,利润约6亿。

4.行业前景及趋势

七元项目是寿阳地区最大的煤炭建设项目,是阳煤集团当前建设的大型现代化矿井,该项目的建成,将成为阳煤集团煤炭主业转型升级的主阵地,同时将对寿阳当地的经济作出巨大贡献。

5.联系人及电话

联 系 人:康宁

联系电话:137533188

(阳煤集团)成都太行瑞宏房地产开发有限公司项目

1.项目简介及禀赋

成都太行瑞宏房地产开发有限公司成立于2015年2月12日,由省级国资企业强强联合组建,是山西阳泉煤业集团、四川发展(控股)有限责任公司、南京朗诗集团成员单位。公司注册资本1.1亿元人民币,其中:重庆华美地产发展有限公司出资5100万元,占注册资本金45.95%;四川宏仁实业有限公司出资4900万元,占注册资本金44.14%;成都朗铭置业有限公司出资1,100万元,占注册资本金9.91%%。公司取得房地产开发二级资质(暂定)。

成都太行瑞宏股东单位之一重庆华美,是山西阳泉煤业集团下属企业。山西阳泉煤业集团位列世界500强排名第407位,中国企业500强第68位,中国煤炭企业100强第10位。

成都太行瑞宏股东单位之一四川宏仁,是川瑞发展控股企业,而川瑞发展由 四川发展、四川铁投投资组建。四川发展是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公司,公司注册资本为人民币800亿元,主要从事投融资和资产经营管理。四川铁投是由四川省人民政府出资设立的国有投资集团,注册资本90亿元。

成都太行瑞宏股东单位之一朗诗集团,创立于2001年,中国地产百强企业,是中国领先的绿色科技地产开发和运营企业。朗诗自2004年开始实施聚焦的绿色科技差异化发展战略,目前主营业务为住宅地产开发,同时积极开展绿色养老、绿色金融服务、绿色装饰等新业务,并在美国和德国积极拓展海外地产业务。

公司目前建设开发的有五个项目,总占地面积496.93亩,预计总投资112.26亿元,预计销售总额127.65亿元,预计利润率12.06%。

2.出让比例及价格

本项目拟转让重庆华美地产发展有限公司持有的成都公司45.95%股权及对应债权。转让底价预计130339.6万元,包括标的公司45.95%股权价格16080万元及相关债权114259.6万元,相关债权仅测算至2019年6月30日,实际应偿还本息金额以还款当日结算金额为准。

3.财务表现及预测

公司目前建设开发的五个项目预计总投资112.26亿元,预计销售总额127.65亿元,预计利润率12.06%。

截至2019年9月,项目已投资57.4亿元,销售总额31.32亿元,回款34.94亿元;

2020年计划投资20亿元,计划销售额20亿元;

2021年计划投资17亿元,计划销售额20亿元;

2022年计划投资15亿元,计划销售额20亿元。

2023年计划投资3亿元,计划销售额10亿元。

2024年全部清盘,计划销售6.33亿元,实现利润15.39亿元,利润率12.06%。

4.行业前景及趋势

9月1日起,《成都住房公积金提取管理办法》正式实施,极大简化了提取公积金的申请流程,有效促进住宅市场健康发展。展望2019年第四季度,随着主城区住宅土地成交量不断上升,预计主城区一手住宅供应量或将有所回升,市场供需紧张局面将得到进一步缓解。

随着百仁生态区的规划落定,业内再次聚焦金沙。宏大的城市改造,包括相当于五个浣花溪的自然生态公园,和三个东湖大的百仁湖,这样的规模、资源、地段,再加上绿色建筑的创新运用,太行瑞宏·朗诗金沙城让成都的改善市场多了许多期待。

在2016年5月的发布会上,太行瑞宏董事长陈林解读了将在百仁公园打造近3000亩金沙城的规划,他说,太行瑞宏目前已经基本完成了对整个百仁片区的一级整理,着力于自然资源、城市配套、商业配套、交通设施的完整呈现。而从现在开始,太行瑞宏将致力于对区域的二级开发,战略目标是打造成都真正意义上的高端居住板块和真正的中央公园居住片区,重塑成都人文居住价值。

而未来金沙城项目的规划除了高端低密的湖居群落,还会有学校、高端商业、公园商业、医疗、星级酒店、艺术展会配套等,要在西三环呈现一座自成系统的生活大城。

而在人本身的居住维度上,项目则引入了朗诗地产十五年最先进的绿色建筑技术,带来更高层次的居住体验,成都朗诗地产总经理助理杨毅先生介绍,多项朗诗的专利技术将用于金沙城的绿色建筑体系,例如除霾除湿技术,应对成都潮湿和多云的气候条件,恒温技术,更大程度的在整个生活空间内,营造四季如春的温度体感,室内所有房间温度平均,避免城市中广泛的空调病,呵护老人与孩子呼吸的健康环境。被动式建筑,能自动适应外部气候,建筑自身做出反应恒定室内温度,在节能减排上有着划时代的意义。

5.联系人及电话

联 系 人:王霞

联系电话:15234341313

(潞安集团)长治市颐家颐物业管理有限公司项目

1.项目简介及禀赋

长治市颐家颐物业管理有限公司设立于2008年3月,注册资本310万元,其中:田宝文持股90.32%;山西潞安房地产开发有限公司持股9.68%。公司住所:长治市延安路颐丰苑东区,主营业务为物业管理等。目前,颐家颐物业管理有限公司拥有职工297人,其中管理人员21人,服务内容涉及保洁、维修、客服、绿化等项目,服务类型涵盖住宅、厂矿、学校、商业等多种类型。

2.出让比例及价格

拟转让山西潞安郭庄房地产开发有限公司所持山西佳乐物业管理有限公司100%股权。转让价格以资产评估值确定。

3.财务表现及预测

截至2019年6月底,资产总额137.35万元,负债总额32.40万元,所有者总额-186.68万元,2019年1-6月,营业收入39.62万元,净利润-52.68万元。

4.行业前景及趋势

山西佳乐物业管理有限公司位于长治市屯留区,所处位置优越,管理经验成熟,客户稳定,随着城镇化持续深入,住房需求持续释放,并向舒适型住宅转变,为物业管理提供了广阔的空间。

5.联系人及电话

联 系 人:魏博

联系电话:0355-5922443  18335555

(晋煤集团)医疗健康有限责任公司项目

1.项目简介及禀赋

山西晋煤集团医疗健康有限责任公司成立于2018年7月24日,注册资本30000万元,为晋煤集团全资子公司。该公司是根据晋煤集团总医院改制要求而设立的。晋煤集团总医院诞生于1958年,原名为晋城矿务局医院。2000年随企业改制医院易名为晋煤集团总医院。2012年晋城市人民政府与晋煤集团签署以医院为基础进行扩建,企地共建晋城大医院战略合作协议。此后,医院同时使用晋城大医院和晋煤集团总医院两个名称。

晋煤集团总医院是晋城市规模最大的三级甲等综合性医院。全院占地面积14万平方米,建筑面积14万多平方米。编制床位1500张,开放床位1270张。年门诊病人70多万人次,出院病人3.5万人次,手术台数1.5万多台。是国家级住院医师规范化培训基地、全科医师培训基地和红十字志愿服务基地。是山西省药师协会执业药师继续教育实训基地,中华医学会临床药师学员培训中心(国家级),国家药品不良反应监测哨点定点医疗机构,国家药物临床试验机构和医疗器械临床试验备案机构。

现有在职员工1435名。其中副高以上职称282名,硕士研究生300余名,博士研究生20名(含在读),教授、副教授179名,研究生导师20名,省级优秀医学专家6名,省级学术技术带头人2名,国务院特殊津贴专家1名。医疗设备居省内领先水平。拥有西门子384层52环大孔径PET-CT,GE128排能谱CT,SIEMENS3T磁共振,瓦里安23EX放疗系统,飞利浦SP/ECT和准分子激光、手术导航系统等大型进口医疗设备。

近年来获得省部级科研成果30多项。参与国家973、863和国家重大医改专项《城市癌症早诊早治》项目研究。编著出版著作多部。开展的心脏手术、颅脑手术、断肢再植、关节置换、电视腔镜、心脏介入、尘肺灌洗等技术处于省内先进水平。医院全面实行信息化管理,建立有较为完善的HIS、LIS、PACS、EMR、电子病历、移动查房和OA系统。并建立有数字化图书馆和国内外远程会诊系统。

2.出让比例及价格

拟引进两家投资方增资,持股比例合计不高于70%,单方持股比例不高于49%,晋煤集团持股不低于30%。

3.财务表现及预测

2018年,门诊量62.3万人次,同比减少9.2万人次,降低12.9%;出院3.5万人次,同比增加了1940人次,增长5.8%;完成住院手术1.2万台,同比增加了1027台,增长9.3%;手术与操作1.5万人次,同比增加了678人次,增长4.81%;收治危重患者6771人次,与同期对比增长101.9%;危重患者抢救成功率93.4%,与同期对比升高1.1%;平均住院天数10.7天,同比减少了0.4天;医疗事故为零。患者满意度98.5%,员工满意度明显提升。工作量总体上呈稳步上升趋势,综合分析医院的运行指标,对危重患者的救治能力、三四级手术的占比均有所提升,符合国家对三甲医院的定位和发展要求。

2018年总医院实现收入7.22亿元,较年初预算增加2256万元,增长率3.22%;较上<

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